合肥體育運動學(xué)校2026年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2026年度主要工作任務(wù)

第二部分  2026年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運動學(xué)校2026年收支總表

2.合肥體育運動學(xué)校2026年收入總表

3.合肥體育運動學(xué)校2026年支出總表

4.合肥體育運動學(xué)校2026年財政撥款收支總表

5.合肥體育運動學(xué)校2026年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥體育運動學(xué)校2026年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥體育運動學(xué)校2026年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥體育運動學(xué)校2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥體育運動學(xué)校2026年基本支出總表

10.合肥體育運動學(xué)校2026年項目支出總表

11.合肥體育運動學(xué)校2026年政府采購支出表

12.合肥體育運動學(xué)校2026年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥體育運動學(xué)校2026年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥體育運動學(xué)校2026年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運動學(xué)校2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥體育運動學(xué)校2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2026年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2026年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2026年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2026年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2026年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2026年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2026年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2026年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分  名詞解釋

合肥體育運動學(xué)校2026年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

根據(jù)本校辦學(xué)宗旨和有關(guān)規(guī)定，本校主要職責(zé)是：為高等院校、省、國家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動全民健身運動蓬勃發(fā)展。學(xué)校開設(shè)運動訓(xùn)練專業(yè)中專班，設(shè)置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項目運動隊，從事教學(xué)與訓(xùn)練工作。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2026年度合肥體育運動學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2025年12月31日，合肥體育運動學(xué)校實有各類人員124人，其中在職80人、離休0人、退休44人。

三、2026年度主要工作任務(wù)

（一）訓(xùn)練工作

備戰(zhàn)省第十六屆體育運動會工作，力爭省十六屆體育運動會學(xué)校參賽成績在省十五運會基礎(chǔ)上有所突破。認真做好冬訓(xùn)工作，做好省十六運會賽前訓(xùn)練工作，穩(wěn)扎穩(wěn)打。預(yù)防運動損傷，提升損傷康復(fù)水平，加強青少年體育科學(xué)訓(xùn)練能力。全面分析全省范圍內(nèi)各地市競爭項目備戰(zhàn)情況，如報名情況、運動員訓(xùn)練情況等信息分析，做到知己知彼。做好日常訓(xùn)練保障，全力助力備戰(zhàn)訓(xùn)練工作。

（二）教學(xué)工作

推進教育教學(xué)改革，提升教育培養(yǎng)質(zhì)量。依據(jù)《課程標準》和學(xué)?！度瞬排囵B(yǎng)方案》要求，繼續(xù)優(yōu)化課程設(shè)置及教學(xué)安排。適時更新教學(xué)方法，做到教學(xué)過程信息化和智慧化。完善智慧教室和錄播教室，充分使用信息技術(shù)輔助教學(xué)。推進教學(xué)評價改革，充分發(fā)揮學(xué)生評教的作用，完善教師教學(xué)質(zhì)量評價體系。

第二部分  2026年單位預(yù)算表

合肥體育運動學(xué)校2026年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運動學(xué)校2026年單位收支總表（附件表1）

2.合肥體育運動學(xué)校2026年單位收入總表（附件表2）

3.合肥體育運動學(xué)校2026年單位支出總表（附件表3）

4.合肥體育運動學(xué)校2026年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥體育運動學(xué)校2026年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥體育運動學(xué)校2026年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥體育運動學(xué)校2026年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥體育運動學(xué)校2026年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥體育運動學(xué)校2026年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥體育運動學(xué)校2026年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥體育運動學(xué)校2026年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥體育運動學(xué)校2026年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥體育運動學(xué)校2026年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥體育運動學(xué)校2026年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運動學(xué)校2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥體育運動學(xué)校2026年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）

第三部分  2026年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2026年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥體育運動學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥體育運動學(xué)校2026年收支總預(yù)算2582.45萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、關(guān)于2026年收入預(yù)算情況說明

合肥體育運動學(xué)校2026年收入預(yù)算2582.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2153.06萬元，占83.37%，比2025年預(yù)算增加143.33萬元，增長7.13%，增長原因主要是學(xué)校義務(wù)教育課時費項目增加；政府性基金預(yù)算撥款收入228.87萬元，占8.86%，比2025年預(yù)算減少104.55萬元，下降31.36%，下降原因主要是工程項目減少；財政專戶管理資金收入170萬元，占6.58%，與2025年預(yù)算持平，持平原因主要是學(xué)校招生人數(shù)平穩(wěn)。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30.52萬元，占1.18%，比2025年預(yù)算增加30.52萬元，增長原因主要是項目結(jié)轉(zhuǎn)。

三、關(guān)于2026年支出預(yù)算情況說明

合肥體育運動學(xué)校2026年支出預(yù)算2582.45萬元，比2025年預(yù)算增加69.30萬元，增長2.76%，增長原因主要是學(xué)校義務(wù)教育課時費項目增加。其中，基本支出1600.25萬元，占61.97%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出982.20萬元，占38.03%，主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)活動開支，專項資產(chǎn)購置，校園物業(yè)管理等。

四、關(guān)于2026年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥體育運動學(xué)校2026年財政撥款收支預(yù)算2412.45萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2153.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款259.39萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入2381.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30.52萬元。 

支出按功能分類分為：教育支出1672.03萬元，占69.31%；社會保障和就業(yè)支出333.85萬元，占13.84%；衛(wèi)生健康支出50.95萬元，占2.11%；住房保障支出96.24萬元，占3.99%；其他支出259.39萬元，占10.75%。

與2025年預(yù)算相比，收、支總計各增加69.30萬元，增長2.96%。主要原因是學(xué)校義務(wù)教育課時費項目增加。

五、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥體育運動學(xué)校2026年一般公共預(yù)算撥款2153.06萬元，比2025年預(yù)算撥款增加143.33萬元，增長7.13%，主要原因是學(xué)校義務(wù)教育課時費項目增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1672.03萬元，占77.66%；社會保障和就業(yè)支出333.85萬元，占15.51%；衛(wèi)生健康支出50.95萬元，占2.37%；住房保障支出96.24萬元，占4.47%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2026年預(yù)算1672.03萬元，比2025年預(yù)算增加130.42萬元，增長8.46%，增長原因主要是學(xué)校義務(wù)教育課時費項目增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2026年預(yù)算202.07萬元，比2025年預(yù)算增加4.50萬元，增長2.28%，增長原因主要是退休人員經(jīng)費增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2026年預(yù)算87.85萬元，比2025年預(yù)算增加2.88萬元，增長3.39%，增長原因主要是基本養(yǎng)老保險基數(shù)增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2026年預(yù)算43.92萬元，比2025年預(yù)算增加1.44萬元，增長3.39%，增長原因主要是職業(yè)年金基數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2026年預(yù)算50.95萬元，比2025年預(yù)算增加2.62萬元，增長5.42%，增長原因主要是單位醫(yī)療經(jīng)費增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2026年預(yù)算77.03萬元，比2025年預(yù)算增加1.30萬元，增長1.72%，增長原因主要是公積金基數(shù)增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2026年預(yù)算19.21萬元，比2025年預(yù)算增加0.16萬元，增長0.84%，增長原因主要是單位提租補貼經(jīng)費增加。

六、關(guān)于2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥體育運動學(xué)校2026年一般公共預(yù)算基本支出1600.25萬元，其中：

工資福利支出1255.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出103.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助231.86萬元，主要包括：退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

資本性支出10.09萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2026年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥體育運動學(xué)校2026年政府性基金預(yù)算撥款259.39萬元，比2025年預(yù)算撥款減少74.03萬元，下降22.20%，主要原因是工程類項目減少。具體情況如下：

（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2026年預(yù)算259.39萬元，比2025年預(yù)算減少74.03萬元，下降22.20%，下降原因主要是工程類項目減少。

八、關(guān)于2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥體育運動學(xué)校2026年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2026年項目支出預(yù)算情況說明

合肥體育運動學(xué)校2026年項目支出預(yù)算安排982.20萬元，比2025年預(yù)算增加65.03萬元，增長7.09%，增長原因主要是學(xué)校義務(wù)教育課時費項目增加。主要包括本年財政撥款安排781.68萬元（其中一般公共預(yù)算安排552.81萬元、政府性基金預(yù)算安排228.87萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排30.52萬元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元、政府性基金預(yù)算安排30.52萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元），財政專戶管理資金安排170萬元、其他收入安排0萬元。

十、關(guān)于2026年政府采購預(yù)算情況說明

合肥體育運動學(xué)校2026年安排政府采購預(yù)算418.62萬元，比2025年預(yù)算減少11.08萬元，下降2.58%，下降原因主要是工程項目減少。

十一、關(guān)于2026年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥體育運動學(xué)校2026年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2026年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2026年，合肥體育運動學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2025年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排因公出國（境）費用。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于因公出國（境）發(fā)生費用。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公務(wù)接待費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2025年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公務(wù)用車運行費,主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。公務(wù)用車購置費0萬元，與2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公務(wù)用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2026年合肥體育運動學(xué)校編制項目績效目標6個，預(yù)算資金878.87萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務(wù)對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

合肥體育運動學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2026年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算200.40萬元，比2025年減少203.15萬元，下降50.34%，下降主要原因是其他經(jīng)常性業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。

（三）政府采購情況。

2026年合肥體育運動學(xué)校政府采購預(yù)算總額418.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算210.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算208.28萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，合肥體育運動學(xué)校固定資產(chǎn)總金額（原值）12141.39萬元，較上年增加1145.39萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物9696.85萬元、設(shè)備2252.14萬元、其他資產(chǎn)192.39萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）212.32萬元，其中土地使用權(quán)0.0001萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值100萬元以上的設(shè)備有0臺（套）。

2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2026年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備  臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2026年合肥體育運動學(xué)校單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2026年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2026年合肥體育運動學(xué)校無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

附表：合肥體育運動學(xué)校2026年預(yù)算報表（16張）

附件：合肥體育運動學(xué)校2026年預(yù)算報表（16張）