2025年合肥體育運動學校單位預算公開
發(fā)布日期：2025-02-07 來源： 瀏覽次數(shù)：7370
合肥體育運動學校2025年單位預算
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務
第二部分 2025年預算報表
（一）單位預算表
1.合肥體育運動學校2025年收支總表
2.合肥體育運動學校2025年收入總表
3.合肥體育運動學校2025年支出總表
4.合肥體育運動學校2025年財政撥款收支總表
5.合肥體育運動學校2025年一般公共預算支出表
6.合肥體育運動學校2025年一般公共預算基本支出表
7.合肥體育運動學校2025年政府性基金預算支出表
8.合肥體育運動學校2025年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.合肥體育運動學校2025年基本支出總表
10.合肥體育運動學校2025年項目支出總表
11.合肥體育運動學校2025年政府采購支出表
12.合肥體育運動學校2025年政府購買服務支出表
13.合肥體育運動學校2025年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥體育運動學校2025年“三公”經(jīng)費支出預算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表
15.合肥體育運動學校2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表
16.合肥體育運動學校2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表
第三部分 2025年單位預算情況說明
1.關于2025年收支預算總體情況說明
2.關于2025年收入預算情況說明
3.關于2025年支出預算情況說明
4.關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2025年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2025年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
9.關于2025年項目支出預算情況說明
10.關于2025年政府采購預算情況說明
11.關于2025年政府購買服務預算情況說明
12.關于2025年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥體育運動學校2025年單位預算
第一部分 單位概況
一、單位職責
根據(jù)本校辦學宗旨和有關規(guī)定，本校主要職責是：為高等院校、省、國家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動全民健身運動蓬勃發(fā)展。學校開設運動訓練專業(yè)中專班，設置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項目運動隊，從事教學與訓練工作。
二、單位預算單位構(gòu)成
2025年度合肥體育運動學校納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2024年12月31日，合肥體育運動學校實有各類人員130人，其中在職 86 人、離休0人、退休44人。
三、2025年度主要工作任務
（一）訓練工作
備戰(zhàn)省錦標賽，創(chuàng)新省十六屆運動會備戰(zhàn)理念，發(fā)揮最大效能。籌備競技體育青少年優(yōu)秀體育后備人才培養(yǎng)，承接優(yōu)化項目布局，改革競技體育后備人才培養(yǎng)的機制體制的改革任務。積極與省運動中心對接、交流，開展好優(yōu)勢項目（基地、尖子運動員）青少年運動員的培養(yǎng)。加強訓練場館及基地安全訓練防控工作，發(fā)現(xiàn)問題解決問題；注重訓練安全舉措落實到位，層層壓實責任；加大安全訓練宣傳教育，讓安全意識深入心中。
（二）教學工作方面
推進教育教學改革，提升教育培養(yǎng)質(zhì)量。依據(jù)《課程標準》和學校《人才培養(yǎng)方案》要求，繼續(xù)優(yōu)化課程設置及教學安排。適時更新教學方法，做到教學過程信息化和智慧化。完善智慧教室和錄播教室，充分使用信息技術輔助教學。推進教學評價改革，充分發(fā)揮學生評教的作用，完善教師教學質(zhì)量評價體系。
第二部分 2025年單位預算表
合肥體育運動學校2025年預算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預算表
1.合肥體育運動學校2025年單位收支總表（附件表1）
2.合肥體育運動學校2025年單位收入總表（附件表2）
3.合肥體育運動學校2025年單位支出總表（附件表3）
4.合肥體育運動學校2025年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥體育運動學校2025年單位一般公共預算支出表（附件表5）
6.合肥體育運動學校2025年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.合肥體育運動學校2025年單位政府性基金預算支出表（附件表7）
8.合肥體育運動學校2025年單位國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）
9.合肥體育運動學校2025年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥體育運動學校2025年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥體育運動學校2025年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥體育運動學校2025年單位政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥體育運動學校2025年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥體育運動學校2025年單位“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表
15.合肥體育運動學校2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥體育運動學校2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表（附件表16）
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、關于2025年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥體育運動學校所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥體育運動學校2025年收支總預算2513.15萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、關于2025年收入預算情況說明
合肥體育運動學校2025年收入預算2513.15萬元，其中：一般公共預算撥款收入2009.73萬元，占79.97%，比2024年預算減少415.58萬元，下降17.14%，下降原因主要是人員減少、公用經(jīng)費減少；政府性基金預算撥款收入333.42萬元，占13.27%，比2024年預算減少1722.58萬元，下降83.78%，下降原因主要是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制；財政專戶管理資金收入170萬元，占6.76%，與2024年預算持平，持平原因主要是學校招生人數(shù)平穩(wěn)。
三、關于2025年支出預算情況說明
合肥體育運動學校2025年支出預算2513.15萬元，比2024年預算減少2138.16萬元，下降45.97%，下降原因主要是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制。其中，基本支出1595.98萬元，占63.51%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出917.17萬元，占36.49%，主要用于教學業(yè)務活動開支，專項資產(chǎn)購置，校園物業(yè)管理等。
四、關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥體育運動學校2025年財政撥款收支預算2343.15萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2009.73萬元、政府性基金預算撥款333.42萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出1541.61萬元，占65.79%；社會保障和就業(yè)支出325.02萬元，占13.87%；衛(wèi)生健康支出48.33萬元，占2.06%；住房保障支出94.77萬元，占4.05%；其他支出333.42萬元，占14.23%。
與2024年預算相比，收、支總計各減少2138.16萬元，下降47.71%。主要原因：一是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制；二是在建工程項目減少。
五、關于2025年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
合肥體育運動學校2025年一般公共預算撥款2009.73萬元，比2024年預算撥款減少415.58萬元，下降17.14%，主要原因：一是人員減少；二是公用經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出1541.61萬元，占76.71%；社會保障和就業(yè)支出325.02萬元，占16.17%；衛(wèi)生健康支出48.33萬元，占2.40%；住房保障支出94.77萬元，占4.72%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2025年預算1541.61萬元，比2024年預算增加1541.61萬元，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算197.57萬元，比2024年預算增加4.85萬元，增長2.52%，增長原因主要是人員增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算84.97萬元，比2024年預算減少3.81萬元，下降4.29%，下降原因主要是人員減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算42.48萬元，比2024年預算減少1.91萬元，下降4.30%，下降原因主要是人員減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算48.33萬元，比2024年預算減少0.95萬元，下降1.93%，下降原因主要是人員減少。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算75.73萬元，比2024年預算減少10.14萬元，下降11.81%，下降原因主要是公積金基數(shù)減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預算19.05萬元，比2024年預算減少11.29萬元，下降37.21%，下降原因主要是提租補貼減少。
六、關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
合肥體育運動學校2025年一般公共預算基本支出1595.98萬元，其中：
工資福利支出1264.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
商品和服務支出114.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
對個人和家庭的補助217.71萬元，主要包括：退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
七、關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
合肥體育運動學校2025年政府性基金預算撥款333.42萬元，比2024年預算撥款減少1722.58萬元，下降83.78%，主要原因是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制。具體情況如下：
（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2025年預算333.42萬元，比2024年預算減少1722.58萬元，下降83.78 %，下降原因主要是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制。
八、關于2025年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
合肥體育運動學校2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2025年項目支出預算情況說明
合肥體育運動學校2025年項目支出預算安排917.17萬元，比2024年預算減少2022.61萬元，下降68.80%，下降原因主要是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制。主要包括本年財政撥款安排917.17萬元（其中一般公共預算安排413.75萬元、政府性基金預算安排333.42萬元，國有資本經(jīng)營預算安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預算安排0萬元、政府性基金預算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預算安排0萬元），財政專戶管理資金安排170萬元、其他收入安排0萬元。
十、關于2025年政府采購預算情況說明
合肥體育運動學校2025年安排政府采購預算429.7萬元，比2024年預算減少54.66萬元，下降11.28%，下降原因主要是在建工程項目減少。
十一、關于2025年政府購買服務預算情況說明
合肥體育運動學校2025年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2025年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
2025年，合肥體育運動學校一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，與2024年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排因公出國（境）費用。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定, 主要用于因公出國（境）發(fā)生費用。
（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公務接待費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2024年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公務用車運行費，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。公務用車購置費0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公務用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2025年合肥體育運動學校編制項目績效目標6個，預算資金844.36萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經(jīng)費。
合肥體育運動學校系非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。2025年本單位運行經(jīng)費財政撥款預算403.55萬元，比2024年增加176.54萬元，增長77.77%，增長主要原因是其他經(jīng)常性業(yè)務經(jīng)費增加。
（三）政府采購情況。
2025年合肥體育運動學校政府采購預算總額429.7萬元，其中：政府采購貨物預算113.92萬元、政府采購工程預算107.50萬元、政府采購服務預算208.28萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，合肥體育運動學校固定資產(chǎn)總金額（原值）10996.00萬元，較上年增加218.41萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物8985.61萬元、設備1826.57萬元、其他資產(chǎn)183.82萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）212.32萬元，其中土地使用權(quán)0.0001萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值100萬元以上的設備有0臺（套）。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2025年單位預算安排購置單位價值100萬元以上設備0 臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2025年合肥體育運動學校單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。
第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明
2025年合肥體育運動學校無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：合肥體育運動學校2025年預算報表（16張）
合肥體育運動學校2025年單位預算
目 錄
第一部分 單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構(gòu)成
3.2025年度主要工作任務
第二部分 2025年預算報表
（一）單位預算表
1.合肥體育運動學校2025年收支總表
2.合肥體育運動學校2025年收入總表
3.合肥體育運動學校2025年支出總表
4.合肥體育運動學校2025年財政撥款收支總表
5.合肥體育運動學校2025年一般公共預算支出表
6.合肥體育運動學校2025年一般公共預算基本支出表
7.合肥體育運動學校2025年政府性基金預算支出表
8.合肥體育運動學校2025年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.合肥體育運動學校2025年基本支出總表
10.合肥體育運動學校2025年項目支出總表
11.合肥體育運動學校2025年政府采購支出表
12.合肥體育運動學校2025年政府購買服務支出表
13.合肥體育運動學校2025年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥體育運動學校2025年“三公”經(jīng)費支出預算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表
15.合肥體育運動學校2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表
16.合肥體育運動學校2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表
第三部分 2025年單位預算情況說明
1.關于2025年收支預算總體情況說明
2.關于2025年收入預算情況說明
3.關于2025年支出預算情況說明
4.關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2025年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2025年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
9.關于2025年項目支出預算情況說明
10.關于2025年政府采購預算情況說明
11.關于2025年政府購買服務預算情況說明
12.關于2025年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明
第五部分 名詞解釋
合肥體育運動學校2025年單位預算
第一部分 單位概況
一、單位職責
根據(jù)本校辦學宗旨和有關規(guī)定，本校主要職責是：為高等院校、省、國家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動全民健身運動蓬勃發(fā)展。學校開設運動訓練專業(yè)中專班，設置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項目運動隊，從事教學與訓練工作。
二、單位預算單位構(gòu)成
2025年度合肥體育運動學校納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2024年12月31日，合肥體育運動學校實有各類人員130人，其中在職 86 人、離休0人、退休44人。
三、2025年度主要工作任務
（一）訓練工作
備戰(zhàn)省錦標賽，創(chuàng)新省十六屆運動會備戰(zhàn)理念，發(fā)揮最大效能。籌備競技體育青少年優(yōu)秀體育后備人才培養(yǎng)，承接優(yōu)化項目布局，改革競技體育后備人才培養(yǎng)的機制體制的改革任務。積極與省運動中心對接、交流，開展好優(yōu)勢項目（基地、尖子運動員）青少年運動員的培養(yǎng)。加強訓練場館及基地安全訓練防控工作，發(fā)現(xiàn)問題解決問題；注重訓練安全舉措落實到位，層層壓實責任；加大安全訓練宣傳教育，讓安全意識深入心中。
（二）教學工作方面
推進教育教學改革，提升教育培養(yǎng)質(zhì)量。依據(jù)《課程標準》和學?！度瞬排囵B(yǎng)方案》要求，繼續(xù)優(yōu)化課程設置及教學安排。適時更新教學方法，做到教學過程信息化和智慧化。完善智慧教室和錄播教室，充分使用信息技術輔助教學。推進教學評價改革，充分發(fā)揮學生評教的作用，完善教師教學質(zhì)量評價體系。
第二部分 2025年單位預算表
合肥體育運動學校2025年預算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預算表
1.合肥體育運動學校2025年單位收支總表（附件表1）
2.合肥體育運動學校2025年單位收入總表（附件表2）
3.合肥體育運動學校2025年單位支出總表（附件表3）
4.合肥體育運動學校2025年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥體育運動學校2025年單位一般公共預算支出表（附件表5）
6.合肥體育運動學校2025年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.合肥體育運動學校2025年單位政府性基金預算支出表（附件表7）
8.合肥體育運動學校2025年單位國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）
9.合肥體育運動學校2025年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥體育運動學校2025年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥體育運動學校2025年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥體育運動學校2025年單位政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥體育運動學校2025年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥體育運動學校2025年單位“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表
15.合肥體育運動學校2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥體育運動學校2025年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表（附件表16）
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、關于2025年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥體育運動學校所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥體育運動學校2025年收支總預算2513.15萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、關于2025年收入預算情況說明
合肥體育運動學校2025年收入預算2513.15萬元，其中：一般公共預算撥款收入2009.73萬元，占79.97%，比2024年預算減少415.58萬元，下降17.14%，下降原因主要是人員減少、公用經(jīng)費減少；政府性基金預算撥款收入333.42萬元，占13.27%，比2024年預算減少1722.58萬元，下降83.78%，下降原因主要是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制；財政專戶管理資金收入170萬元，占6.76%，與2024年預算持平，持平原因主要是學校招生人數(shù)平穩(wěn)。
三、關于2025年支出預算情況說明
合肥體育運動學校2025年支出預算2513.15萬元，比2024年預算減少2138.16萬元，下降45.97%，下降原因主要是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制。其中，基本支出1595.98萬元，占63.51%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出917.17萬元，占36.49%，主要用于教學業(yè)務活動開支，專項資產(chǎn)購置，校園物業(yè)管理等。
四、關于2025年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥體育運動學校2025年財政撥款收支預算2343.15萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款2009.73萬元、政府性基金預算撥款333.42萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出1541.61萬元，占65.79%；社會保障和就業(yè)支出325.02萬元，占13.87%；衛(wèi)生健康支出48.33萬元，占2.06%；住房保障支出94.77萬元，占4.05%；其他支出333.42萬元，占14.23%。
與2024年預算相比，收、支總計各減少2138.16萬元，下降47.71%。主要原因：一是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制；二是在建工程項目減少。
五、關于2025年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
合肥體育運動學校2025年一般公共預算撥款2009.73萬元，比2024年預算撥款減少415.58萬元，下降17.14%，主要原因：一是人員減少；二是公用經(jīng)費減少。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出1541.61萬元，占76.71%；社會保障和就業(yè)支出325.02萬元，占16.17%；衛(wèi)生健康支出48.33萬元，占2.40%；住房保障支出94.77萬元，占4.72%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2025年預算1541.61萬元，比2024年預算增加1541.61萬元，增長原因主要是功能科目調(diào)整。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算197.57萬元，比2024年預算增加4.85萬元，增長2.52%，增長原因主要是人員增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算84.97萬元，比2024年預算減少3.81萬元，下降4.29%，下降原因主要是人員減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算42.48萬元，比2024年預算減少1.91萬元，下降4.30%，下降原因主要是人員減少。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算48.33萬元，比2024年預算減少0.95萬元，下降1.93%，下降原因主要是人員減少。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算75.73萬元，比2024年預算減少10.14萬元，下降11.81%，下降原因主要是公積金基數(shù)減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預算19.05萬元，比2024年預算減少11.29萬元，下降37.21%，下降原因主要是提租補貼減少。
六、關于2025年一般公共預算基本支出情況說明
合肥體育運動學校2025年一般公共預算基本支出1595.98萬元，其中：
工資福利支出1264.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。
商品和服務支出114.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
對個人和家庭的補助217.71萬元，主要包括：退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
七、關于2025年政府性基金預算撥款情況說明
合肥體育運動學校2025年政府性基金預算撥款333.42萬元，比2024年預算撥款減少1722.58萬元，下降83.78%，主要原因是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制。具體情況如下：
（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2025年預算333.42萬元，比2024年預算減少1722.58萬元，下降83.78 %，下降原因主要是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制。
八、關于2025年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
合肥體育運動學校2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2025年項目支出預算情況說明
合肥體育運動學校2025年項目支出預算安排917.17萬元，比2024年預算減少2022.61萬元，下降68.80%，下降原因主要是運動項目隊訓練保障經(jīng)費項目2025年由合肥市體育局編制。主要包括本年財政撥款安排917.17萬元（其中一般公共預算安排413.75萬元、政府性基金預算安排333.42萬元，國有資本經(jīng)營預算安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中一般公共預算安排0萬元、政府性基金預算安排0萬元、國有資本經(jīng)營預算安排0萬元），財政專戶管理資金安排170萬元、其他收入安排0萬元。
十、關于2025年政府采購預算情況說明
合肥體育運動學校2025年安排政府采購預算429.7萬元，比2024年預算減少54.66萬元，下降11.28%，下降原因主要是在建工程項目減少。
十一、關于2025年政府購買服務預算情況說明
合肥體育運動學校2025年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2025年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
2025年，合肥體育運動學校一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，與2024年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排因公出國（境）費用。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定, 主要用于因公出國（境）發(fā)生費用。
（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公務接待費。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定，主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2024年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公務用車運行費，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出。公務用車購置費0萬元，與2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公務用車購置費，用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2025年合肥體育運動學校編制項目績效目標6個，預算資金844.36萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標），以及服務對象滿意度指標；三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關運行經(jīng)費。
合肥體育運動學校系非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。2025年本單位運行經(jīng)費財政撥款預算403.55萬元，比2024年增加176.54萬元，增長77.77%，增長主要原因是其他經(jīng)常性業(yè)務經(jīng)費增加。
（三）政府采購情況。
2025年合肥體育運動學校政府采購預算總額429.7萬元，其中：政府采購貨物預算113.92萬元、政府采購工程預算107.50萬元、政府采購服務預算208.28萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，合肥體育運動學校固定資產(chǎn)總金額（原值）10996.00萬元，較上年增加218.41萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物8985.61萬元、設備1826.57萬元、其他資產(chǎn)183.82萬元；無形資產(chǎn)總金額（原值）212.32萬元，其中土地使用權(quán)0.0001萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值100萬元以上的設備有0臺（套）。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2025年單位預算安排購置單位價值100萬元以上設備0 臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2025年合肥體育運動學校單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。
第四部分 2025年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明
2025年合肥體育運動學校無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附表：合肥體育運動學校2025年預算報表（16張）
