合肥體育運動學(xué)校2021年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分  2021年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運動學(xué)校2021年財政撥款收支總表

2.合肥體育運動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥體育運動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥體育運動學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥體育運動學(xué)校2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.合肥體育運動學(xué)校2021年收支總表

7.合肥體育運動學(xué)校2021年收入總表

8.合肥體育運動學(xué)校2021年支出總表

9.合肥體育運動學(xué)校2021年基本支出總表

10.合肥體育運動學(xué)校2021年項目支出總表

11.合肥體育運動學(xué)校2021年政府采購支出表

12.合肥體育運動學(xué)校2021年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥體育運動學(xué)校2021年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥體育運動學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運動學(xué)校2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥體育運動學(xué)校2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分  2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

合肥體育運動學(xué)校2021年單位預(yù)算

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

根據(jù)本校辦學(xué)宗旨和有關(guān)規(guī)定，本單位主要職責(zé)是：為高等院校、省、國家培養(yǎng)優(yōu)秀的體育后備人才，為社會輸送體育師資和合格的畢業(yè)生，參加體育賽事，推動全民健身運動蓬勃發(fā)展。學(xué)校開設(shè)運動訓(xùn)練專業(yè)中專班，設(shè)置拳擊、散打、摔跤、柔道、射擊、賽艇皮劃艇、跆拳道、足球、舉重、射箭、攀巖等項目運動隊，從事教學(xué)與訓(xùn)練。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度合肥體育運動學(xué)校納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥體育運動學(xué)校實有各類人員77人，其中在職35人、離休0人、退休42人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）積極搞好體育訓(xùn)練工作，參加安徽省體育常規(guī)賽，完成金牌任務(wù)，為合肥市多拿金牌。準(zhǔn)備必要的體育訓(xùn)練器材，保證體育訓(xùn)練正常進(jìn)行，保證平常各項目隊運動員的伙食補貼費用，保證參加比賽的費用。作為國家級高水平體育后備人才基地，我校將加大體育訓(xùn)練投入，不斷提高體育訓(xùn)練水平，保持國家級高水平體育后備人才基地稱號。

（二）開展中專教學(xué)活動，完成中專學(xué)歷教育，培養(yǎng)合格的畢業(yè)生。開展初中義務(wù)教育活動，培養(yǎng)合格的初中畢業(yè)生。提高學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)規(guī)模，加強招生宣傳，不斷擴大招生規(guī)模，為各運動項目隊提供充足的體育后備力量。對學(xué)生給予必要的補助資助。

（三）搞好學(xué)校的后勤保障工作，維護(hù)學(xué)校的正常的教學(xué)、訓(xùn)練秩序和良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。管理好維護(hù)好我校全民健身訓(xùn)練館、市球類健身館、體育場，為訓(xùn)練服務(wù)的同時，開展豐富多彩的體育健身培訓(xùn)業(yè)務(wù)，為合肥市的全民健身運動做出貢獻(xiàn)。

第二部分  2021年單位預(yù)算表

合肥體育運動學(xué)校2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥體育運動學(xué)校2021年財政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥體育運動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3.合肥體育運動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4.合肥體育運動學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5.合肥體育運動學(xué)校2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥體育運動學(xué)校2021年收支總表（附件表6）

7.合肥體育運動學(xué)校2021年收入總表（附件表7）

8.合肥體育運動學(xué)校2021年支出總表（附件表8）

9.合肥體育運動學(xué)校2021年基本支出總表（附件表9）

10.合肥體育運動學(xué)校2021年項目支出總表（附件表10）

11.合肥體育運動學(xué)校2021年政府采購支出表（附件表11）

12.合肥體育運動學(xué)校2021年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥體育運動學(xué)校2021年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14.合肥體育運動學(xué)校2021年 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥體育運動學(xué)校2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥體育運動學(xué)校2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分  2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥體育運動學(xué)校2021年財政撥款收支預(yù)算1075.72萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款590.66萬元、政府性基金預(yù)算撥款485.06萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出541.78萬元，占50.37%；社會保障和就業(yè)支出12.69萬元，占1.18%；住房保障支出36.19萬元，占3.36%；其他支出485.06萬元，占45.09%。

與2020年預(yù)算相比，收、支總計各減少355.64萬元，下降24.85%。主要原因：減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費的投入。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥體育運動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算撥款590.66萬元，比2020年預(yù)算撥款增加52.3萬元，增加9.71%，主要原因：增加教學(xué)設(shè)備購置。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出541.78萬元，占91.72%；社會保障和就業(yè)支出12.69萬元，占2.15%；住房保障支出36.19萬元，占6.13%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）運動項目管理（項）2021年預(yù)算541.78萬元，比2020年預(yù)算增加87.77萬元，增長19.33%，增長原因主要是增加教學(xué)設(shè)備購置。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）   事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算12.69萬元，比2020年預(yù)算增加0.38萬元，增長3%，增長原因主要是人員調(diào)整變動。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2021年預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少4.06萬元，下降100%，下降原因主要是未列入撫恤金預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少18.51萬元，下降100%，下降原因主要是事業(yè)單位醫(yī)療上年在一般公共預(yù)算安排，2021年在社保專項資金中安排。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算0萬元，比2020年預(yù)算減少14.76萬元，下降100%，下降原因主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出上年在一般公共預(yù)算安排，2021年在社保專項資金中安排。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算36.19萬元，比2020年預(yù)算增加1.48萬元，增加4.26%，增加原因主要是人員調(diào)整變動。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥體育運動學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出445.72萬元，其中：

工資福利支出372.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食費補助、績效工資、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出64.12萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助9.31萬元，主要包括：退休費、生活補助等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥體育運動學(xué)校2021年政府性基金預(yù)算撥款485.06萬元，比2020年預(yù)算撥款減少407.94萬元，下降45.68%，主要原因：減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費的投入。具體情況如下：

（一）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）2021年預(yù)算485.06萬元，比2020年預(yù)算撥款減少407.94萬元，下降45.68%，主要原因：減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費的投入。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥體育運動學(xué)校2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥體育運動學(xué)校所有收入和支出均納入預(yù)算管理。合肥體育運動學(xué)校2021年收支總預(yù)算1568.48萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、其他收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

合肥體育運動學(xué)校2021年收入預(yù)算1568.48萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入590.66萬元，占37.66%，比2020年預(yù)算增加52.3萬元，增長9.71%，增長原因主要是增加教學(xué)設(shè)備購置；政府性基金預(yù)算撥款收入485.06萬元，占30.93%，比2020年預(yù)算減少407.94萬元，下降45.68%，減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費的投入；財政專戶管理非稅收入399.21萬元，占25.45%，比2020年預(yù)算減少13.09萬元，下降3.17%，下降原因主要是財政專戶管理項目預(yù)算減少；其他收入93.55萬元，占5.96%，比2020年預(yù)算增加93.55萬元，增長原因主要是2021年安排的社保專項資金。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

合肥體育運動學(xué)校2021年支出預(yù)算1568.48萬元，比2020年預(yù)算減少275.18萬元，下降14.92%，下降原因主要是減少了對合肥市球類健身館和合肥體育運動學(xué)校全民健身訓(xùn)練館維修改造兩個工程項目經(jīng)費的投入。其中，基本支出586.08萬元，占37.37%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出982.4萬元，占62.63%，主要用于體育場館建設(shè)、教學(xué)訓(xùn)練等。

九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2021年，合肥體育運動學(xué)校一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.58萬元，與2020年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.58萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出國（境）費用。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于因公出國（境）發(fā)生費用。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0.58萬元，與2020年相比持平，主要原因是經(jīng)費使用嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神、省委省政府30條和市委市政府10條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待支出，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待的次數(shù)和規(guī)模。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于經(jīng)審批的接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2020年相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車使用的要求，規(guī)范和控制公務(wù)用車油耗、維修，減少公務(wù)用車的使用數(shù)次，經(jīng)費用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費等支出,公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年相比持平，主要原因是當(dāng)年未購置車輛，用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況

2021年合肥體育運動學(xué)校編制項目績效目標(biāo)8個，預(yù)算資金982.4萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

合肥體育運動學(xué)校系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2021年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.98萬元，比2020年減少8.75萬元，下降26.73%，下降主要原因是2021年壓減單位運行經(jīng)費。

（三）政府采購情況。

2021年合肥體育運動學(xué)校政府采購預(yù)算總額207.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算126.35萬元、政府采購工程預(yù)算37萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算44.35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，合肥體育運動學(xué)校固定資產(chǎn)總金額6675.70萬元，較上年減少79.48萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物5943.1萬元、通用設(shè)備138.35萬元、專用設(shè)備507.14萬元、其他資產(chǎn)87.11萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2021年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2021年合肥體育運動學(xué)校預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2021年合肥體育運動學(xué)校無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

附表：合肥體育運動學(xué)校2021年預(yù)算報表（16張）

/upload/file/20210205/20210205145715_92356.pdf